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平成26年度予算執行状況

(平成27年3月31日現在)をお知らせします。

 一般会計の歳入については、263億5,956万円が収入済みで、収入率74.7%となっています。国庫支出金、県支出金及び市債については事業完了後に交付されるため、3月31日現在では低い収入率となっています。
 一方、歳出については、256億6,894万円が支出済みで、執行率は72.8%となっています。建設工事などは完成が3月に集中し、その支払いが4月以降となるため農林水産業費や土木費等の執行率が低くなっています。
 市の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとされていますが、3月31日までにお金の出し入れを完了することは不可能なことから出納整理期間が設けられています。この出納整理期間は4月から5月までとなっており、この間に前年度のお金の出し入れを完了しなければならないこととなっています。
 一般会計と特別会計を合わせた収入済額は329億9,781万円、支出済額は358億4,332万円となっています。

一般会計

歳入
※各数値は四捨五入により、計とは一致しない場合があります。
区分 予算額 収入済額 収入率(%)
1 市税 28億58万円 27億221万円 96.5
2 地方譲与税 1億7,103万円 2億762万円 121.4
3 利子割交付金 400万円 547万円 136.8
4 配当割交付金 200万円 1,752万円 876.0
5 株式等譲渡所得割交付金 40万円 971万円 2427.5
6 地方消費税交付金 2億2,000万円 3億5,955万円 163.4
7 自動車取得税交付金 1,700万円 1,546万円 90.9
8 国有提供施設等所在市町村助成交付金 1,200万円 1,433万円 119.4
9 地方特例交付金 300万円 311万円 103.7
10 地方交付税 157億5,539万円 161億4,721万円 102.5
11 交通安全対策特別交付金 260万円 259万円 99.6
12 分担金及び負担金 1億8,519万円 1億7,130万円 92.5
13 使用料及び手数料 3億5,794万円 3億4,858万円 97.4
14 国庫支出金 43億4,967万円 29億1,215万円 67.0
15 県支出金 34億2,330万円 12億5,871万円 36.8
16 財産収入 9,061万円 7,592万円 83.8
17 寄附金 80万円 1,074万円 1342.5
18 繰入金 13億8,454万円 2億3,684万円 17.1
19 繰越金 1億9,423万円 1億9,423万円 100.0
20 諸収入 3億2,273万円 2億7,901万円 86.5
21 市債 59億6,920万円 13億8,730万円 23.2
352億6,620万円 263億5,956万円 74.7


歳出
区分 予算額 収入済額 収入率(%)
1 議会費 1億9,302万円 1億9,110万円 99.0
2 総務費 38億5,455万円 28億5,084万円 74.0
3 民生費 71億5,032万円 53億6,906万円 75.1
4 衛生費 59億400万円 44億4,568万円 75.3
5 労働費 0円 0円 -
6 農林水産業費 39億6,942万円 17億3,107万円 43.6
7 商工費 10億7,122万円 8億708万円 75.3
8 土木費 26億7,121万円 11億2,959万円 42.3
9 消防費 11億4,466万円 9億5,152万円 83.1
10 教育費 29億885万円 19億5,719万円 67.3
11 災害復旧費 4,647万円 873万円 18.8
12 公債費 62億3,593万円 62億2,708万円 99.9
13 諸支出金 9,169万円 0円 0.0
14 予備費 2,485万円 0円 0.0
352億6,620万円 256億6,894万円 72.8


特別会計

区分 予算額 収入済額 収入率(%) 支出済額 執行率(%)
診療所特別会計 3億6,619万円 2億3,487万円 64.1 3億2,650万円 89.2
国民健康保険特別会計 58億972万円 46億6,853万円 80.4 50億7,264万円 87.3
介護保険地域支援事業特別会計 1億6,389万円 5,851万円 35.7 1億2,143万円 74.1
介護保険特別会計 36億2,207万円 7億6,371万円 21.1 31億3,450万円 86.5
特別養護老人ホーム特別会計 6億7,580万円 1億6,515万円 24.4 2億4,749万円 36.6
簡易水道事業特別会計 9億9,365万円 5億2,033万円 52.4 8億7,633万円 88.2
集落排水処理施設特別会計 2,278万円 1,121万円 49.2 2,076万円 91.1
旅客定期航路事業特別会計 1億6,607万円 1,837万円 11.1 4,536万円 27.3
後期高齢者医療特別会計 3億6,533万円 1億9,757万円 54.1 3億2,937万円 90.2
121億8,551万円 66億3,826万円 54.5 101億7,438万円 83.5


基金・市債・借入金現在高

※各数値は四捨五入により、計とは一致しない場合があります。
区分 金額 市民一人あたりの額 昨年度の市民一人あたりの額
基金現在高 136億3,560万円 41万6千円 37万2千円
  内訳 ◎財政調整基金 17億1,690万円 5万2千円 4万5千円
◎減債基金 25億2,638万円 7万7千円 8万3千円
◎振興基金 18億2,445万円 5万6千円 4万7千円
◎まちづくり基金 10億円 3万円 3万円
◎合併振興基金 33億9,840万円 10万4千円 7万8千円
◎その他(17基金) 31億6,947万円 9万7千円 8万7千円
市債現在高 476億7,147万円 145万5千円 143万7千円
  内訳 ◎一般会計 424億4,250万円 129万5千円 127万1千円
◎特別養護老人ホーム特別会計 2億1,297万円 6千円 8千円
◎簡易水道事業特別会計 41億5,418万円 12万7千円 13万2千円
◎集落排水処理施設特別会計 2億2,307万円 7千円 7千円
◎水道事業企業会計 6億3,875万円 1万9千円 1万9千円
一時借入金現在高 40億円 12万2千円 7万5千円


水道事業企業会計

※各数値は四捨五入により、計とは一致しない場合があります。
区分 予算額 収入済・支出済額 執行率(%)
収益的収入 3億6,448万円 3億4,626万円 95.0
収益的支出 3億4,870万円 3億3,467万円 96.0
資本的収入 1億8,399万円 7,589万円 41.2
資本的支出 2億7,001万円 1億3,343万円 49.4