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平成29年度予算執行状況

(平成30年3月31日現在)をお知らせします。

 一般会計の歳入については、232億6,445万円が収入済みで、収入率73.1%となっています。国庫支出金、県支出金及び市債については事業完了後に交付されるため、3月31日現在では低い収入率となっています。
 一方、歳出については、231億1,918万円が支出済みで、執行率は73.3%となっています。建設工事などは完成が3月に集中し、その支払いが4月以降となるため農林水産業費や土木費等の執行率が低くなっています。
 市の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとされていますが、3月31日までにお金の出し入れを完了することは不可能なことから出納整理期間が設けられています。この出納整理期間は4月1日から5月31日までとなっており、この間に前年度のお金の出し入れを完了しなければならないこととなっています。
 一般会計と特別会計を合わせた収入済額は314億3,985万円、支出済額は327億3,301万円となっています。

一般会計

※各数値は四捨五入により、計とは一致しない場合があります。
歳入
区分 予算額 収入済額 収入率(%)
1 市税 29億1,483万円 27億7,285万円 95.1
2 地方譲与税 1億8,802万円 1億8,802万円 100.0
3 利子割交付金 543万円 543万円 100.0
4 配当割交付金 988万円 988万円 100.0
5 株式等譲渡所得割交付金 1,021万円 1,021万円 100.0
6 地方消費税交付金 5億3,974万円 5億3,974万円 100.0
7 自動車取得税交付金 3,443万円 3,443万円 100.0
8 国有提供施設等所在市町村助成交付金 1,064万円 1,064万円 100.0
9 地方特例交付金 218万円 218万円 100.0
10 地方交付税 143億5,541万円 143億5,541万円 100.0
11 交通安全対策特別交付金 272万円 272万円 100.0
12 分担金及び負担金 1億3,220万円 1億3,228万円 100.1
13 使用料及び手数料 3億8,358万円 3億8,583万円 100.6
14 国庫支出金 45億6,697万円 30億4,222万円 66.6
15 県支出金 26億2,813万円 9億5,672万円 36.4
16 財産収入 8,385万円 8,516万円 101.6
17 寄附金 1億8,228万円 1億7,709万円 97.2
18 繰入金 9億8,932万円 6,883万円 7.0
19 繰越金 1億2,366万円 1億2,366万円 100.0
20 諸収入 5億3,212万円 3億6,114万円 67.9
21 市債 41億5,160万円 0円 0.0
318億4,719万円 232億6,445万円 73.1
歳出
区分 予算額 支出済額 執行率(%)
1 議会費 1億8,599万円 1億8,479万円 99.4
2 総務費 49億8,010万円 30億3,698万円 61.0
3 民生費 67億3,517万円 51億589万円 75.8
4 衛生費 37億1,685万円 28億6,489万円 77.1
5 労働費 0円 0円 -
6 農林水産業費 38億4,221万円 22億4,863万円 58.5
7 商工費 7億4,902万円 6億3,457万円 84.7
8 土木費 24億6,397万円 13億398万円 52.9
9 消防費 10億1,101万円 8億6,345万円 85.4
10 教育費 33億4,391万円 23億4,714万円 70.2
11 災害復旧費 1億8,628万円 5,643万円 30.3
12 公債費 45億9,299万円 44億7,242万円 97.4
13 諸支出金 854万円 0円 0.0
14 予備費 3,114万円 0円 0.0
318億4,719万円 231億1,918万円 72.6

特別会計

区分 予算額 収入済額 収入率(%) 支出済額 執行率(%)
診療所特別会計 4億8,533万円 2億6,595万円 54.8 4億5,582万円 93.9
国民健康保険特別会計 57億5,909万円 46億1,418万円 80.1 53億5,157万円 92.9
介護保険地域支援事業特別会計 2億5,288万円 3,776万円 14.9 1億9,883万円 78.6
介護保険特別会計 38億6,891万円 30億1,983万円 78.1 32億1,398万円 83.1
集落排水処理施設特別会計 2,400万円 277万円 11.5 2,166万円 90.3
旅客定期航路事業特別会計 3,486万円 1,927万円 55.3 2,954万円 84.7
後期高齢者医療特別会計 3億7,892万円 2億1,564万円 56.9 3億4,243万円 90.4
108億399万円 81億7,540万円 75.7 96億1,383万円 89.0

水道事業企業会計

区分 予算額 収入済・支出済額 執行率(%)
収益的収入 11億9,953万円 12億246万円 100.2
収益的支出 10億6,740万円 10億2,905万円 96.4
資本的収入 3億9,542万円 1億3,570万円 34.3
資本的支出 8億3,283万円 5億3,876万円 64.7

基金・市債・借入金現在高

区分 金額 市民一人あたりの額 昨年度の市民一人あたりの額
基金現在高 159億284万円 51万2千円 48万8千円
  内訳 ◎財政調整基金 30億618万円 9万7千円 10万1千円
◎減債基金 32億3,854万円 10万4千円 9万円
◎振興基金 23億2,693万円 7万5千円 7万4千円
◎まちづくり基金 10億円 3万2千円 3万2千円
◎合併振興基金 31億6,990万円 10万2千円 10万6千円
◎その他(18基金) 31億6,129万円 10万2千円 8万5千円
市債現在高 457億425万円 147万2千円 147万6千円
  内訳 ◎一般会計 412億6,766万円 132万9千円 133万円
◎集落排水処理施設特別会計 1億8,701万円 6千円 6千円
◎旅客定期航路特別会計 7,110万円 2千円 2千円
◎水道事業企業会計 41億7,848万円 13万5千円 13万8千円
一時借入金現在高 50億円 16万1千円 14万3千円